Пошаговая инструкция по настройке и учёту неотфактурованных поставок в 1С:ERP 2.5 с примерами и скриншотами.
Включение функционала в системе
Работа с неотфактурованными поставками требует предварительной активации соответствующего раздела. Без этого шага система не позволит оформлять приёмку ТМЦ без первичных финансовых документов от поставщика.
Перейдите в раздел «НСИ и Администрирование», откройте пункт «Настройка НСИ и разделов» и выберите вкладку «Закупки». В блоке «Документы закупок» установите переключатель «Неотфактурованные поставки» в активное положение.
Настройка договора поставщика
Ключевой момент схемы — корректная настройка договора. Один и тот же договор может использоваться как для поставок с одновременным оформлением документов, так и для раздельной закупки по схеме неотфактурованных поставок.
В карточке договора откройте закладку «Расчеты и оформление», разверните группу «Оформление документов раздельной закупки» и установите флаг «Доступно оформление раздельной закупки». Переключатель переведите в положение «по схеме "Неотфактурованные поставки"».
Оформление заказа-распоряжения
До фактического поступления товара на склад необходимо сформировать документ-основание. Создайте «Заказ поставщику» с хозяйственной операцией «Закупка у поставщика (фактуровка поставки)».
Укажите контрагента, договор с настроенной схемой раздельной закупки, перечень товаров и установите статус документа «Подтвержден». Именно этот заказ станет основанием для приёмки и последующей фактуровки.
Этап 1: Приёмка товаров на склад
Создайте документ «Поступление товаров на склад» с видом операции «Закупка у поставщика (неотфактурованная поставка)». В этом документе отражается фактическое движение ТМЦ на склад без привязки к финансовым документам поставщика.
Цена товаров подтягивается автоматически по виду цены, указанному в договоре или заказе. Через ссылку «Распоряжение → Выбрать» подставьте ранее созданный заказ поставщику и проведите документ.
Контроль остатков и отчёты
После оформления приёмки товар учитывается на складе, но числится как неотфактурованная поставка. Проверить корректность отражения можно через отчёт «Контроль оформления товаров в пути и неотфактурованных поставок».
В отчёте «Остатки и доступность товаров» принятые ТМЦ отображаются в колонке «Ожидается/Доступно», что позволяет планировать продажи и производство ещё до получения закрывающих документов от поставщика.
Этап 2: Фактуровка поставки
После получения от поставщика закрывающих документов оформите «Приобретение товаров и услуг» с хозяйственной операцией «Закупка у поставщика (фактуровка поставки)». В документе обязательно установите флаг «Поступление по заказу» и подставьте ранее созданный заказ.
Система автоматически сопоставит фактуровку с ранее принятыми ТМЦ. Если цена в финансовых документах поставщика отличается от цены приёмки, программа зафиксирует это расхождение.
Закрытие периода и отклонения
После проведения фактуровки позиция исчезает из отчёта по неотфактурованным поставкам — товар полностью переведён в статус фактурованного.
При выполнении регламентных операций закрытия месяца 1С:ERP автоматически сформирует движения по отклонениям стоимости ТМЦ, если фактическая цена поставки отличается от цены приёмки. Это обеспечивает корректное отражение себестоимости в управленческом и бухгалтерском учёте.
